Číslo faktúry: 2765638
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Lindstrom s r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: rohože ZS, MS, SJ 12/25
Fakturovaná suma: 51.43 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.12.2025
Dátum doručenia: 31.12.2025
Datum zverejnenia: 08.01.2026
