Číslo faktúry: 20251699
Identifikácia objednávky: 2025037
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Ordzovany
Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany
IČO odberateľa: 00329461
Názov dodávateľa: Stavebniny KLEŠČ. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Štefánikova 118, Spišské Podhradie
IČO dodávateľa: 36580724
Predmet faktúry: piesok a kamenná drť int.č. DF/2025136
Fakturovaná suma: 104.61 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.11.2025
Dátum doručenia: 03.12.2025
Datum zverejnenia: 30.12.2025
