Číslo faktúry: F02F002624
Identifikácia objednávky: 2025035
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Ordzovany
Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany
IČO odberateľa: 00329461
Názov dodávateľa: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Adresa dodávateľa: Kollárova 543/8, Trnava
IČO dodávateľa: 42156424
Predmet faktúry: admin. poplatok int.č. DF/2025133
Fakturovaná suma: 5.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.11.2025
Dátum doručenia: 01.12.2025
Datum zverejnenia: 30.12.2025
