Číslo faktúry: 2510094047
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: LUNYS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad
IČO dodávateľa: 36472549
Predmet faktúry: Materiál do kaviarne
Fakturovaná suma: 91.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.07.2025
Dátum doručenia: 11.07.2025
Datum zverejnenia: 11.12.2025
