Číslo faktúry: 802573865
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Hossa family, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce
IČO dodávateľa: 44360991
Predmet faktúry: Tovar na kúpalisko
Fakturovaná suma: 503.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.07.2025
Dátum doručenia: 07.07.2025
Datum zverejnenia: 11.12.2025
