Číslo faktúry: 75612501
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KOMFOS Prešov s.r.o
Adresa dodávateľa: Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice
IČO dodávateľa: 36454184
Predmet faktúry: Tovar na kúpalisko
Fakturovaná suma: 249.07 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.07.2025
Dátum doručenia: 07.07.2025
Datum zverejnenia: 11.12.2025
