Číslo faktúry: 2025235
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Bušovce
Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce
IČO odberateľa: 00326127
Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kmekom
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO dodávateľa: 35397616
Predmet faktúry: Kominárske práce
Fakturovaná suma: 58.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.11.2025
Dátum doručenia: 26.11.2025
Datum zverejnenia: 10.12.2025
