Číslo faktúry: 251001782
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: SLOVNORMAL, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Družstevná 170, 053 05 Granč - Petrovce
IČO dodávateľa: 31697143
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 20.79 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.03.2025
Dátum doručenia: 26.03.2025
Datum zverejnenia: 09.12.2025
