Číslo faktúry: 205/2025
Identifikácia objednávky: 97/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: NOMI Land s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 04013 Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: DF za učebné pomôcky SZP
Fakturovaná suma: 156.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.11.2025
Dátum doručenia: 20.11.2025
Datum zverejnenia: 04.12.2025
