Číslo faktúry: 202504949
Identifikácia objednávky: O2025/116
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: KADO pracovné odevy
Adresa dodávateľa: Suchoňova 3527/4,Poprad
IČO dodávateľa: 50637819
Predmet faktúry: ZŠ, MŠ - čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 264.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.11.2025
Dátum doručenia: 28.11.2025
Datum zverejnenia: 03.12.2025
