Číslo faktúry: 250101480
Identifikácia objednávky: 63/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Ignis Dekor, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kamenohorská 3580/19A, Hlohovec
IČO dodávateľa: 36278777
Predmet faktúry: materiál VO - sviečky
Fakturovaná suma: 64.03 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.11.2025
Dátum doručenia: 28.11.2025
Datum zverejnenia: 01.12.2025
