Číslo faktúry: 2511100
Identifikácia objednávky: 2025/104
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Gastrochem, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Gerlachovská 4527/7, 974 11 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 46433759
Predmet faktúry: Spotrebný materiál
Fakturovaná suma: 933.95 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.11.2025
Dátum doručenia: 28.11.2025
Datum zverejnenia: 28.11.2025
