Číslo faktúry: DF2025/368
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: SINTRA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa: 00685232
Predmet faktúry: Vianočný sáčok.
Fakturovaná suma: 11.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.11.2025
Dátum doručenia: 25.11.2025
Datum zverejnenia: 28.11.2025
