Číslo faktúry: DF2025/361
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Miloslav Bekeš
Adresa dodávateľa: Vysoká hora 736/11, 059 07 Lendak
IČO dodávateľa: 41350855
Predmet faktúry: Preprava - predškoláci.
Fakturovaná suma: 209.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.10.2025
Dátum doručenia: 20.11.2025
Datum zverejnenia: 28.11.2025
