Číslo faktúry: DF2025/360
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Mgr. Peter Moško
Adresa dodávateľa: Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš
IČO dodávateľa: 41284933
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky na tabule.
Fakturovaná suma: 125.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.11.2025
Dátum doručenia: 19.11.2025
Datum zverejnenia: 28.11.2025
