Číslo faktúry: 2025221
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy
IČO odberateľa: 35534648
Názov dodávateľa: Karol Kmeč - KMEKOM
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO dodávateľa: 35397616
Predmet faktúry: Faktúra za kominárske práce
Fakturovaná suma: 80.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.11.2025
Dátum doručenia: 17.11.2025
Datum zverejnenia: 21.11.2025
