Číslo faktúry: 2002025
Identifikácia objednávky: 55/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Michal Pitoňák-Lumi
Adresa dodávateľa: Zimná 18, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 41765559
Predmet faktúry: pracovné odevy
Fakturovaná suma: 451.63 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.11.2025
Dátum doručenia: 19.11.2025
Datum zverejnenia: 20.11.2025
