Číslo faktúry: 253394
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Marko Tatry, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 466/68, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 48324931
Predmet faktúry: POTRAVINY
Fakturovaná suma: 655.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2025
Dátum doručenia: 31.10.2025
Datum zverejnenia: 13.11.2025
