Číslo faktúry: 25273
Identifikácia objednávky: 33/2025,41/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Rastislav Púčik - MONTEX
Adresa dodávateľa: Partizánska 700/49, Poprad
IČO dodávateľa: 17117194
Predmet faktúry: odborná skúška plyn.zar. + oprava
Fakturovaná suma: 486.91 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.11.2025
Dátum doručenia: 07.11.2025
Datum zverejnenia: 07.11.2025
