Číslo faktúry: 439/025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Holumnica
Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica
IČO odberateľa: 00326186
Názov dodávateľa: Milan Šoltés Delta
Adresa dodávateľa: Kežmarok
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: krémové figúrky, salónky
Fakturovaná suma: 1589.20 € s DPH
Dátum doručenia: 17.10.2025
Datum zverejnenia: 22.10.2025
