Číslo faktúry: 5112000327
Identifikácia objednávky: 46/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Nordia s.r.o.
Adresa dodávateľa: Textilná 23/6413, 034 01 RK
IČO dodávateľa: 31622593
Predmet faktúry: Oprava a výmena žalúzií
Fakturovaná suma: 249.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.10.2025
Dátum doručenia: 07.10.2025
Datum zverejnenia: 21.10.2025
