Číslo faktúry: 251087
Identifikácia objednávky: 45/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Lovitech s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nábrežie Dr.A. Stodolu 1585/21, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 47122757
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
Fakturovaná suma: 166.46 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.10.2025
Dátum doručenia: 06.10.2025
Datum zverejnenia: 21.10.2025
