Číslo faktúry: 9202508061
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: GAJOS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: BOZP za III.Q 2025
Fakturovaná suma: 130.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2025
Dátum doručenia: 30.09.2025
Datum zverejnenia: 20.10.2025
