Číslo faktúry: 2501000
Identifikácia objednávky: 30/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 52657906
Predmet faktúry: Spotrebný materiál do kuchyne
Fakturovaná suma: 209.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.08.2025
Dátum doručenia: 25.08.2025
Datum zverejnenia: 20.10.2025
