Číslo faktúry: 202501378
Identifikácia objednávky: 26/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Maquita s.r.o.
Adresa dodávateľa: Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO dodávateľa: 36316881
Predmet faktúry: Vzorkové zošity pre predškolákov
Fakturovaná suma: 10.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.08.2025
Dátum doručenia: 19.08.2025
Datum zverejnenia: 20.10.2025
