Číslo faktúry: 25206183
Identifikácia objednávky: 24/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Onpira - A.T.Shop s.r.o.
Adresa dodávateľa: Borská 2803/75, 31600 Plzeň ČR
IČO dodávateľa: 26374757
Predmet faktúry: Protišmyková rohožka do kúpeľne/wc
Fakturovaná suma: 78.39 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.07.2025
Dátum doručenia: 21.07.2025
Datum zverejnenia: 20.10.2025
