Číslo faktúry: 100161025
Identifikácia objednávky: 26/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: VESNA nez. org.
Adresa dodávateľa: Smolenická 3048/14, Bratislava
IČO dodávateľa: 45739153
Predmet faktúry: služba
Fakturovaná suma: 39.97 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.10.2025
Dátum doručenia: 17.10.2025
Datum zverejnenia: 18.10.2025
