Číslo faktúry: 2000074625
Identifikácia objednávky: 31/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: materiál VO
Fakturovaná suma: 2527.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.10.2025
Dátum doručenia: 17.10.2025
Datum zverejnenia: 17.10.2025
