Číslo faktúry: 202535
Identifikácia objednávky: 39/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Mgr. Cyril Kubiš - via2art
Adresa dodávateľa: Nádražní 481, Veverská Bitýška
IČO dodávateľa: 22356053
Predmet faktúry: noutee pre školy
Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.10.2025
Dátum doručenia: 14.10.2025
Datum zverejnenia: 15.10.2025
