Číslo faktúry: DF2025/308
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: KOOR Východ s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hroncova 5, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 46523049
Predmet faktúry: Správa a prevádzka techn. zariadení kotolne 10/25.
Fakturovaná suma: 590.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2025
Dátum doručenia: 13.10.2025
Datum zverejnenia: 14.10.2025
