Číslo faktúry: DF2025/298
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: SOFT-GL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Levická 634/44, 040 11 Košice
IČO dodávateľa: 36182214
Predmet faktúry: Aktualizácia programov ŠJ.
Fakturovaná suma: 68.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.10.2025
Dátum doručenia: 07.10.2025
Datum zverejnenia: 14.10.2025
