Číslo faktúry: DF2025/299
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Pevné linky a internet 10/2025
Fakturovaná suma: 116.61 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2025
Dátum doručenia: 07.10.2025
Datum zverejnenia: 14.10.2025
