Číslo faktúry: DF2025/304
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 53193865
Predmet faktúry: Za deratizáciu ŠJ.
Fakturovaná suma: 190.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.10.2025
Dátum doručenia: 08.10.2025
Datum zverejnenia: 14.10.2025
