Číslo faktúry: DF2025/295
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: CK ANDROMEDA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Opatovce nad Nitrou 622, 972 02 Opatovce nad Nitrou
IČO dodávateľa: 52139859
Predmet faktúry: ŠvP - 25 žiakov.
Fakturovaná suma: 3900.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.09.2025
Dátum doručenia: 06.10.2025
Datum zverejnenia: 14.10.2025
