Číslo faktúry: DF2025/294
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Anna Gablerová OKAL
Adresa dodávateľa: Petzvalova 15, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 41349458
Predmet faktúry: Dodanie a montáž okenných sietí MŠ.
Fakturovaná suma: 232.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.10.2025
Dátum doručenia: 02.10.2025
Datum zverejnenia: 14.10.2025
