Číslo faktúry: 8376853203
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Slovak Telecom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: pevná linka- základ
Fakturovaná suma: 1.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2025
Dátum doručenia: 02.10.2025
Datum zverejnenia: 13.10.2025
