Číslo faktúry: 2736762
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: dod.č. 4/2024
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie rohoží 9-10/25
Fakturovaná suma: 216.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.10.2025
Dátum doručenia: 09.10.2025
Datum zverejnenia: 10.10.2025
