Číslo faktúry: 225040793
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: zmluva o dielo
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: LIVONEC SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ivanská cesta 19, Bratislava
IČO dodávateľa: 48121347
Predmet faktúry: zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2025
Fakturovaná suma: 67.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2025
Dátum doručenia: 03.10.2025
Datum zverejnenia: 10.10.2025
