Číslo faktúry: 1881025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Sopko Peter servis
Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 32401141
Predmet faktúry: oprava el. spotrebičov myčka, el. kotol SJ
Fakturovaná suma: 1634.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.10.2025
Dátum doručenia: 09.10.2025
Datum zverejnenia: 09.10.2025
