Číslo faktúry: DF2025/275
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Juraj Jezerčák JJ- FLORDEKOR
Adresa dodávateľa: Zimná 462/64, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 44407076
Predmet faktúry: Záhr. spotr. materiál.
Fakturovaná suma: 124.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.08.2025
Dátum doručenia: 18.09.2025
Datum zverejnenia: 30.09.2025
