Číslo faktúry: DF2025/180
Identifikácia objednávky: 2025/127
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: Ledum Kamala SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 41765559
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 1434.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.09.2025
Dátum doručenia: 30.09.2025
Datum zverejnenia: 30.09.2025
