Číslo faktúry: DF2025/179
Identifikácia objednávky: 2025/126
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: Ledum Kamala SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa: 48158836
Predmet faktúry: Toner Xerox
Fakturovaná suma: 253.17 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2025
Dátum doručenia: 30.09.2025
Datum zverejnenia: 30.09.2025
