Číslo faktúry: 2025033
Identifikácia objednávky: 23/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Jaroslav Hozza BRATEX
Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 1513/11, Kežmarok
IČO dodávateľa: 37240331
Predmet faktúry: materiál VO - lino
Fakturovaná suma: 206.91 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.09.2025
Dátum doručenia: 25.09.2025
Datum zverejnenia: 26.09.2025
