Číslo faktúry: 5503871
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Eurogastrop s r.o.
Adresa dodávateľa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 44137761
Predmet faktúry: čistiace tablety SJ
Fakturovaná suma: 120.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.09.2025
Dátum doručenia: 23.09.2025
Datum zverejnenia: 26.09.2025
