Číslo faktúry: 2528401
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Transtav s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika 1250, 050 01 Revúca
IČO dodávateľa: 36783633
Predmet faktúry: doprava materiálu frakcia 0/32mm
Fakturovaná suma: 392.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.08.2025
Dátum doručenia: 16.09.2025
Datum zverejnenia: 25.09.2025
