Číslo faktúry: 12012-25-003026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Mountfield SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kollárová 85, 03601 Martin
IČO dodávateľa: 36377147
Predmet faktúry: za klinové remene 2 ks
Fakturovaná suma: 132.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.09.2025
Dátum doručenia: 12.09.2025
Datum zverejnenia: 25.09.2025
