Číslo faktúry: 202506113
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: WEBY GROUP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36046884
Predmet faktúry: započítanie pohľadávok
Fakturovaná suma: 27.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.09.2025
Dátum doručenia: 03.09.2025
Datum zverejnenia: 25.09.2025
