Číslo faktúry: 0232025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Igor Dibdiak - Drevovýroba
Adresa dodávateľa: Potočná 13, 976 57 Michalová
IČO dodávateľa: 30570034
Predmet faktúry: za drevené pelety - 7,02 t
Fakturovaná suma: 1770.09 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.08.2025
Dátum doručenia: 19.08.2025
Datum zverejnenia: 25.09.2025
