Číslo faktúry: 2025103260
Identifikácia objednávky: 2025/74
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Digital Coach s.r.o.
Adresa dodávateľa: Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 47845333
Predmet faktúry: Office 2019
Fakturovaná suma: 15.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.09.2025
Dátum doručenia: 22.09.2025
Datum zverejnenia: 23.09.2025
