Číslo faktúry: 2025224
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: CM servis - kancelárska technika
Adresa dodávateľa: Mlynská 588/28A,90084 Báhoň
IČO dodávateľa: 37291602
Predmet faktúry: toner 1x
Fakturovaná suma: 109.47 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.09.2025
Dátum doručenia: 16.09.2025
Datum zverejnenia: 22.09.2025
